请问期初数哪个地方填写错误了？

小李老师 解答

2018-07-26 11:26

你好，差异金额为-2194.24，正好是2017年的利润总额，你检查下是不是多结转了损益。

陌上花开 追问

2018-07-26 11:28

刚接手，只有一份17年底的财务报表，现在建账填期初数。

陌上花开 追问

2018-07-26 11:30

这个差额利润总额是否在期初的本年利润中以正数填入？

小李老师 解答

2018-07-26 11:33

利润表中的净利润已经体现在 未分配利润 中了，如果只是建账的话，不需要单独体现利润总额。

陌上花开 追问

2018-07-26 11:40

那这个差额就是在未分配利润中调是么

小李老师 解答

2018-07-26 11:53

是的，如无盈余公积提取，股利分配等，那么期末未分配利润-期初未分配利润=本期净利润，一般不会年末结账后损益类科目不会有余额的。