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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-26 10:18

可以抵扣的，借：应交税费--应交增值税（进项税额）贷：应交税费--待抵扣税款

碧海蓝天 追问

2018-07-26 10:20

2017年是小规模，专票直接做了管理费用，没有做待抵扣分录

袁老师 解答

2018-07-26 10:28

，借：应交税费--应交增值税（进项税额）贷：以前年度损益调整

碧海蓝天 追问

2018-07-26 10:34

是不是还有这一步，借   以前年度损益调整   贷  利润分配-未分配利润

袁老师 解答

2018-07-26 11:11

是的呢，你的理解正确

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相关问题讨论
直接向普票一样做账就可以。
2022-04-13 14:32:06
不是这个抵扣联是和认证清单单独装订的，
2019-12-12 12:08:07
可以抵扣的，借：应交税费--应交增值税（进项税额）贷：应交税费--待抵扣税款
2018-07-26 10:18:08
你好，如果房产税对方交你们不用交税，办公的可以抵，宿舍不能
2017-07-16 12:38:00
可以抵扣可以正常抵扣的，你这种情况。
2021-12-15 22:40:58
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