固定资产期初20000，然后在固定资产模块录入的资产原值也是20000，累计折旧是0，为什么固定资产初始化时还是提示不平，是漏操作了什么步骤么（快账里面）

mark 追问

2018-07-26 10:07

是选折新增固定资产，增加方式为其他，资产全原值20000，累计折旧0，资产净值20000

QQ老师 解答

2018-07-26 10:10

资产净值不对，没有净残值率吗？

mark 追问

2018-07-26 10:21

啊，我记得系统有默认的残值率啊，那我现在怎么进去改呢，还是在哪可以删了重录呢

QQ老师 解答

2018-07-26 10:24

你好！有修改卡片的选项你找一下

mark 追问

2018-07-26 10:36

我进去看了，录入时是有5%的净残值的，但我还没生成凭证，应该是这个原因不平，我现在生成凭证，可是固定资产这块是股东期初投入的，我借固定资产贷方科目应该是什么呢

QQ老师 解答

2018-07-26 10:38

你好！应该是实收资本

mark 追问

2018-07-26 10:52

我生成凭证还是提示不平啊，净残值5%是系统默认的呢

QQ老师 解答

2018-07-26 10:53

可以发截图吗？用的什么软件？

mark 追问

2018-07-26 10:55

快账

mark 追问

2018-07-26 11:00

截图发不上

mark 追问

2018-07-26 11:00

发了

QQ老师 解答

2018-07-26 11:08

你好！用的什么软件？看截图没有问题，生产凭证了吗？

mark 追问

2018-07-26 11:11

用的是快账，就是六笔固定资产，。 凭证都生成了还是提示不平啊

QQ老师 解答

2018-07-26 11:14

看看总账固定资产金额，再核对一下固定资产模块金额，找出差额再查问题出在哪？

mark 追问

2018-07-26 11:17

期初固定资产138477，然后我在固定资产模块下录入六笔固定资产合计金额也是138477，凭证生成是在固定资产变更记录模块下生成的

QQ老师 解答

2018-07-26 11:19

你好！那应该是相同的，找软件维护人员后台维护一下数据

mark 追问

2018-07-26 11:27

我看了下余额表，固定资产期初余额借方138477，本期固定资产的发生额要在贷方么？生成的分录应该是借实收资本，贷固定资产么？

QQ老师 解答

2018-07-26 11:46

你好！接收方应该是在借方的