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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-07-25 21:37

你好，如是专票需先认证再做转出，借：管理费用-福利费  应交税费-进项税额  贷：现金，转出，借：管理费用-福利费  贷：应交税费-进项税额转出

呆萌的芝麻 追问

2018-07-25 21:39

应付职工薪酬福利费有余额

吴月柳 解答

2018-07-25 23:01

计提和发放金额不一致吗

呆萌的芝麻 追问

2018-07-26 07:33

计提过，有余额在，先冲减余额吗？现在不计提福利费了吗？发生时直接记管理费用？

吴月柳 解答

2018-07-26 09:02

现在是实报实销，所以不提前计提。

呆萌的芝麻 追问

2018-07-26 09:24

那先把之前的支了可以吗

吴月柳 解答

2018-07-26 09:35

可以的，或者你把之前的冲销了，然后重新按现在发票计提。

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相关问题讨论
你好，如是专票需先认证再做转出，借：管理费用-福利费 应交税费-进项税额 贷：现金，转出，借：管理费用-福利费 贷：应交税费-进项税额转出
2018-07-25 21:37:48
同学你好，因为不能产生销项，所以也就不能做进项抵扣；
2021-05-15 16:20:11
借；管理费用——福利费 贷；应交税费（进项税额转出 ） 你好，可以做这个分录
2018-04-25 16:33:56
你好，进项税转出分录 借：应交税费_增值税_进项税额转出 贷：应交税费_增值税_进项税
2020-03-19 14:54:28
您好！直接进费用就可以了。
2016-12-08 09:27:53
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