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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-07-24 13:30

有没有发票呢？ 
有发票按发票的金额入账 
借：长期待摊费用——模具费 
贷：应付账款 
有进项税时可以抵扣进项税 
再摊销计入原材料的成本。如果金额较小一次性计入材料成本

695131001 追问

2018-07-24 13:35

没看到发票，有些是我们先预付的，然后等付完才会开发票过来，我现在做的还没有发票。

江老师 解答

2018-07-24 13:36

还没有收到发票暂时不处理，付款后计入预付账款，等发票来了再冲预付账款

695131001 追问

2018-07-24 13:38

如果有些不开票我们也付款呢？怎么做分录？我做内账的。

江老师 解答

2018-07-24 13:38

根据付款的内容做分录处理。可能付货款，也可能付报销款

695131001 追问

2018-07-24 13:41

付款单上就写着付模具费尾款，然后是没有看到发票的，我是入借方应付账款，贷银行存款是吗？银行对账单上是有付这笔模具费的。

江老师 解答

2018-07-24 13:42

付款时 
借：应付账款 
贷：银行存款 
内账没有发票都可以摊销处理。

695131001 追问

2018-07-24 13:46

好的，谢谢老师。

江老师 解答

2018-07-24 13:47

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2018-07-24 13:30:25
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