收到的钱大于开票金额怎么做会计分录啊6月收了12600元 7月开票12000元怎么做分录

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-07-24 11:44

你好
6  借；银行存款   贷；预收账款  12600
7借；预收账款  12000    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额）

LL 追问

2018-07-24 12:04

那老师 6月付了7000 7月开票开了10000还剩3000未付咋做啊又

邹老师解答

2018-07-24 12:07

你好
6借；预付账款贷银行存款 7000
7借；库存商品等科目贷；预付账款 10000
没有付的体现在预付账款期末贷方余额，表示应付未付款项

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