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2年前的收到失控发票，收票方做我实际发生交易进项转出，补缴税款后企业当年的企业所得税是补缴还是要退呢？
静待繁花
于2018-07-21 19:20 发布 841次浏览
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方老师
职称： 中级会计师、注册税务师
2018-07-21 19:21
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答： 收票方做产品质量问题退货无业务发生
2年前的收到失控发票，收票方做无实际发生交易进项转出，补缴税款后企业当年的企业所得税是补缴还是要退呢？收票方做产品质量问题退货无业务发生
答： 如果发生的当年有盈利需要补缴企业所得税。亏损的话不补。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
17年有张进项票税票失控 是前两天才处理的 进项转出 补缴了税款和滞纳金。然后现在企业所得税汇算清缴的时候 要怎么调整呢
答： 你好！进项税不用调整，只调整滞纳金就可以，但是所得税前也不可以抵扣
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方老师 解答
2018-07-21 21:29