一般纳税人企业，项目所在地在常州，企业在安徽，工程款来了1910596元，需要在项目所在地预交增值税2%.企业所得税千分二，剩下的回企业所在地交，讲讲企业所在地需要交的税和税率呗

王瑞老师

职称：中级会计师,注册会计师

2018-07-20 18:13

您好，企业在所在地根据适用税率交增值税，预交所得税，一般增值税率16%.所得税25%.另增值税附加，合同印花税

精选问题

老师，汇算清缴的时候把成本暂估的调增了，缴纳了100 问

您好，是的，就是这样做的答
老师好，请问申报残保金的上年在职职工工资总额应问

你好，可取24年度个税申报端数据答
无形资产折旧完需要做什么账务处理问

借：管理费用-摊销贷：累计摊销答
12月份的发票在次年的1月份开具了，现在在做12月份问

你好，可以的，可以这样处理答
老师早上好，我们是酒店小规模，有个常住客人，年头到问

红冲原已入账的未开票收入分录借：预收账款 / 银行存款 400000（红字）贷：主营业务收入 396039.60（红字）贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40（红字）按补开的发票重做收入分录借：预收账款 / 银行存款 400000 贷：主营业务收入 396039.60 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件：红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等补开发票当期，在 “其他开票收入” 栏填 400000（含税）对应的不含税金额同时在同一栏填对应负数（冲减前期已申报的未开票收入），最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入若系统比对异常，携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理按权责发生制，补票不改变原收入所属期，无需更正以前年度年报，留存资料备查即可答

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