老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答
外贸企业,取得费用发票选择不抵扣勾选,在附表2的28 问
不需要修改,附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据,“本年累计”由系统自动汇总,无需手动调整。 答
报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答

跨月作废的专票要填的那个红字发票信息表是由我们自己开还是对方公司开呢
答: 您好!其实2边都可以去申请。
我们开出去的专票。对方已经抵扣了。但是现在对方退货。现在发票需要作废。正常是对方开红字信息表,我们收到信息表以后开负数发票给对方。如果现在我们自己开红字信息表,然后怎么操作啊? 红字信息表可以由我们这边开具吗?
答: 你好,可以的,开完信息表开红字发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
专用发票盖错了公司章,需要作废重开,跨月,进项没有抵扣,我已经填了红字发票信息表,还需要开红字发票给对方吗?我们是销售方
答: 开了负数发票不用给对方你们自己做账





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