五月份的账做错了，资产负债表不平，然后现在返账调好了，但是六月的数据已经做好的，然后直接过账的话资产负债表还是不平的，要怎么处理呢

青青 追问

2018-07-19 16:08

是啊，我就是这样做的，但是六月的期初数据就不平了

邹老师 解答

2018-07-19 16:09

你好，期初数不平，是不是科目余额异常导致的？

青青 追问

2018-07-19 16:10

应该是的，我要怎么去调呢

邹老师 解答

2018-07-19 16:14

你好，你需要找到是哪个科目余额异常，然后做调整分录的 
比如预收在借方，就做这个调整分录，借；应收账款   贷；预收账款

青青 追问

2018-07-19 16:19

可是很多不一样的

青青 追问

2018-07-19 16:19

能不能覆盖账套呢

邹老师 解答

2018-07-19 16:23

你好，找出不一样的地方，作出调整分录就是了

青青 追问

2018-07-19 16:25

只有这一个办法吗

邹老师 解答

2018-07-19 16:28

你好，是的，只能是找出余额异常的科目，然后做调整分录的

青青 追问

2018-07-19 16:29

好的，谢谢

邹老师 解答

2018-07-19 16:32

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢