现在做的公司内帐，做科目的时候必须做实收资本，还有固定资产科目？

雨停了 追问

2018-07-18 16:58

6月期末余额不平，如果调账的话，在哪个科目里面调

袁老师 解答

2018-07-18 19:05

未分配利润，调这个科目吧

雨停了 追问

2018-07-19 08:44

好的，谢谢老师，那如果期初余额设置了固定资产，实收资本科目，是不是必须设置所有者权益科目

袁老师 解答

2018-07-19 08:53

是的，需要设置的了。

雨停了 追问

2018-07-19 09:50

我们给别人发票，但是钱不到账，钱他们自己收了，只给我们代开税点，这个怎么做分录

雨停了 追问

2018-07-19 09:52

所有者权益的金额根据什么设置。实收资本？

袁老师 解答

2018-07-19 10:16

这个是虚开发票，查到要罚款的了，实收资本，未分配利润

雨停了 追问

2018-07-19 11:10

实收资本和未分配利润相加？还是？

雨停了 追问

2018-07-19 11:13

公司内帐现在遇到发票，不到账的情况，现在怎么做分录

袁老师 解答

2018-07-19 11:46

收资本和未分配利润相加就是所有者权益。计入应收账款即可的