送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-18 12:01

您好!差旅费方面的餐费票是可以抵扣的。然后那些不能抵扣的进项,需要先认证,再做进项税额转出。

雅琴 追问

2018-07-18 12:03

那么招待费的餐饮费不能抵扣是吧?如果这样的话餐饮发票都做差旅费的不就可以抵扣了吗

程小峰老师 解答

2018-07-18 14:05

您好!餐费或多或少做进差旅费,然后认证抵扣是可以的,但是不是所有的都能这样处理,好比差旅费应该是公司经营地外其他地区开的发票,你可以选择性的做,外地开的,然后金额不是非常大的,找这样的票做。

雅琴 追问

2018-07-18 14:11

还有如果收到的增票不能认证可以直接作为普票入账吗

程小峰老师 解答

2018-07-18 14:13

您好!是不可以的,必须得先认证,然后做进项税额转出。

雅琴 追问

2018-07-18 15:21

但是票面有问题我认证不了怎么办

程小峰老师 解答

2018-07-18 15:22

您好!是什么问题呢?

雅琴 追问

2018-07-18 15:24

打印歪了,或者是税号错了,税点低老板说不值来回寄的快递费就直接普票入账呢

程小峰老师 解答

2018-07-18 15:28

好的,那这种金额较小的直接入费用,但是这样的操作不能太多了,以免税务监控系统监测到这种未认证发票,而带来不必要的麻烦。

雅琴 追问

2018-07-18 15:31

好的,谢谢老师

程小峰老师 解答

2018-07-18 15:34

好的,不谢!祝生活愉快!请帮我好评哈,谢谢!

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相关问题讨论
您好!差旅费方面的餐费票是可以抵扣的。然后那些不能抵扣的进项,需要先认证,再做进项税额转出。
2018-07-18 12:01:15
建议认证抵扣,同时进项转出
2019-01-17 14:08:44
你好!是的,就是这样做。
2018-11-12 14:46:23
你好,在认证平台里选择—-“发票不抵扣勾选。然后直接计入成本
2020-11-30 16:35:34
是的,勾选之后附表二进项转出
2019-03-25 16:00:36
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