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因为账面在25年末做个一笔增值税科目结转，导致余额表增值税期末余额都为0了。实际情况是截止25年末税务系统里申报的未开票销项比账面未开票销项少1058210.5，因为未开票是滚动的，针对这个差额我是不是应该在26年申报增值税报表时将其扯平？这样的话我的增值税报表的本年累计就跟26年账面的本年累计数不一致了，这样有没有问题？
清秋 晗雪
于2026-07-15 11:19 发布 5次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-07-15 11:19
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公司有两个公司，一个小规模，一个一般纳税人，有些客 问
你好，这种情况情况下，你们就需要用两个公司分别和供应商签订合同小规模就不要专票，要普通发票作为成本就行，而不能说全把成本发票开到一般纳税人的那个你好，这种情况情况下，你们就需要用两个公司分别和供应商签订合同，小规模就不要专票，要普通发票作为成本就行，而不能说全把成本发票开到一般纳税人那个公司 答
如果这里是个增值税专用发票，改怎么做账呢？ 问
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老师您好，我想问下白条入账情况 问
您好，有什么问题？您可以有什么问题您可以说一下 答
老师，2026年3月25日成立的公司（小规模纳税）按季申报 问
这三个月的加起来就是 答
金蝶软件记账的科目余额表的主营业务收入是 4460 问
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