金蝶软件记账的科目余额表的主营业务收入是 446040.96（包含未开票部分），但是发票才开了未含税 296491.24（包含了 未含税7376.24 的专票，其余未含税 289115 是普票），那报增值税的时候应该怎么填数字？

清悦 追问

2026-07-10 10:34

普票未含税就是289115了

暖暖老师 解答

2026-07-10 10:34

纳开票申报7376.24+289115，分开填写普票和专票

清悦 追问

2026-07-10 10:35

价税合计是292006.16

暖暖老师 解答

2026-07-10 10:36

填写时需要分开的这个理

清悦 追问

2026-07-10 10:36

那还有未开票的收入不用申报？？

暖暖老师 解答

2026-07-10 10:37

需要申报的，你是小规模？

清悦 追问

2026-07-10 10:38

是的，小规模餐饮行业

暖暖老师 解答

2026-07-10 10:39

未开票+普票这个数字合计申报一起，专票单独

清悦 追问

2026-07-10 10:40

没听懂，能不能告诉我哪个数字填在哪一栏

暖暖老师 解答

2026-07-10 10:41

开具专票栏次7376.24
开具其他发票填写那些数字