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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-07-14 08:30

差异金额 98860.16 元为增值税及附加税费，增值税申报收入包含对应含税拆分后的计税销售额，账面营业收入不含增值税税款，二者统计口径不同形成差额，无涉税风险。

足迹 追问

2026-07-14 08:37

我应该怎么写说明呢？

朴老师 解答

2026-07-14 08:38

就是按我上面给你的

足迹 追问

2026-07-14 08:39

不会涉及企业所得税吗？

朴老师 解答

2026-07-14 08:40

同学你好
这个地方是增值税的

足迹 追问

2026-07-14 08:43

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2026-07-14 08:48

满意请给五星好评，谢谢

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你好，增值税减免了，那么附加税费就不需要再交了
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您好，你们是留抵退税是吧？这样的话需要填写进项税转出
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你好 增值税 正常记在应收账款里，按含税金额开发票 附加税对方给的记营业外收入 
2022-03-08 19:45:44
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