公司申报企业所得税纳税申报表，这个选什么，公司没有出口销售，只有些退货返修的货物。

姜姜姜姜 追问

2026-07-13 14:55

这一栏没有  否  这个选项

朴老师 解答

2026-07-13 14:58

系统看不到 “否” 是因为系统自动识别你有海关出口报关数据，强制锁定出口业务模块，不能直接选无；仅退货返修不算当期出口收入。
解决步骤
先确认本季度无新增外销收入，只有退运返修；
三个出口勾选框全部不打勾，下方 “是 / 否” 单选框保留选【否】；
校验依旧报错：清空页面重新进入，删除之前缓存的出口配单 / 出口明细数据，刷新再填报；
仍无法提交：联系税局办税窗口，说明仅有退货返修、无当期出口销售，解除海关数据强制校验锁

姜姜姜姜 追问

2026-07-13 15:06

没有否这个选项框，下边那一栏的是 否，前边对应的是资产损失，不是出口方式

朴老师 解答

2026-07-13 15:08

出口栏只有 3 个勾选框，没有 “否” 单选按钮，无出口货物收入就全部不勾选，正常可提交；
报错根源：系统抓取到你有历史报关单，强制校验，仅退货返修不算当期出口销售收入；
解决办法：
① 三个出口方框全部空着不勾选，直接点申报；
② 仍拦截报错：清空页面缓存重新进入，删除本季度出口退税申报数据；
③ 还不行：联系税局说明本季度仅退货返修、无外销收入，解除海关数据强制校验