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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-07-08 11:16
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精选问题
老师好，请问比如新增补交20264-6月份的工资，每月50 问
对的，社保基数一年调整一次的 答
老师 我想问下 我们劳务挂靠 我们是被挂靠方 问
您好，您指的是对外开劳务费发票吗 答
供应商24年给开的蓝字发票，25年红冲，25年六月增值 问
25 年 6 月：红冲发票，做进项转出 566.04（正确） 26 年 4 月：全额冲销这笔转出分录，又重做转出，等于重复记了一次进项转出，导致未交增值税多挂 566.04 贷方余额。 处理：做红字分录冲掉多出来的那笔进项税额转出。 调整分录 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） -566.04 贷：应交税费 — 未交增值税 -566.04 答
老师，您好，我们公司的药品批发，主要是发货到县人民 问
您好，借银行存款60营业外支出-坏账损失 5贷应收账款65 答
老师您好，现在公司需要新建帐套，未分配利润需要倒 问
您好，固定资产虽然计提完折旧了，但是如果还在使用的话，账上就还要体现固定资产和累计折旧的金额 答
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2026-07-08 11:17
麻瓜 追问
2026-07-08 13:04
小菲老师 解答
2026-07-08 13:07
麻瓜 追问
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小菲老师 解答
2026-07-08 13:21