很多进项票做进了待认证，因为当月用不到，现在资产负债表应交税费这里显示负数，这样是不是不可以，还是先把这块做到库存商品里，等用的时候在冲出来

AA*天使宝贝 追问

2026-07-08 09:24

就是我先把进项税做到库存量后面在冲减也是可以的是吗

东老师 解答

2026-07-08 09:24

最好还是在待认证进项税额里面体现

AA*天使宝贝 追问

2026-07-08 09:50

您好老师帮忙看下，现在是五月份利润表，本年累计净利润4169.41，本月净利润9472.99，那么我现在算交企业所得是是用4169.41*0.05=208.4，现在需要交208.4企业所得税是这么算吗

东老师 解答

2026-07-08 09:51

是的，用累计利润总额计算的

AA*天使宝贝 追问

2026-07-08 10:00

好谢谢老师

东老师 解答

2026-07-08 10:00

没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢