老师，小规模利润表营业收入527938.88，电税局增值税申报表本年累计185149.99，1栏次填报金额346251.40（这个数是本季度含税销售额），填上后与财务报表多3462.51（这个金额刚好是要交的增值税），是这样的吗？

玫儿 追问

2026-07-02 15:06

电税局增值税及附加申报表第1栏次该怎么填？

东老师 解答

2026-07-02 15:07

填写季度的不含税收入金额

玫儿 追问

2026-07-02 15:08

是不是填含税的营业收入？

东老师 解答

2026-07-02 15:08

申报的时候填写的是不含税收入

玫儿 追问

2026-07-02 15:10

也就是说填写利润表本年累计数减去电税局增值税申报表本年累计数的差额对吗？

东老师 解答

2026-07-02 15:10

也不是，要统计一个季度的收入数

玫儿 追问

2026-07-02 15:14

本季度收入346251.40，该怎么填？

东老师 解答

2026-07-02 15:14

346251.4换算成不含税收入填到表里

玫儿 追问

2026-07-02 15:26

按不含税价填报，交的增值税与计提的增值税及附加有36.70的差额，这个怎么办？

东老师 解答

2026-07-02 15:27

看看具体是什么原因差额，调整一下