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老师您好，填写企业所得税报表，2025年四季度资产总额是56.36，2026年一季度没发生任何业务，填的这个数，二季度也没发生任何业务，季初和季度末填写什么金额？
绿草
于2026-07-01 17:15 发布 32次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-07-01 17:16
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情况：企业2021预缴所得税3399.21元，所得税所得税汇算清缴后，应纳所得税：利润总额60386.72元x25％＝15096.68元，小微企业减免13587.01元，应纳税额1509.67元，应退所得税1889.54元。问题1：汇算清缴申报利润表中，企业所得税按哪个金额填列？问题2：第四季度的企业所得税申报表和财务报表要更正申报吗？
答： 你好； 1. 利润表 是根据你12月末利润表 本年累计数据来写的 2. 如果你之前报错了才需要修改的；
老师，企业所得税报表，利润总额是0.02，带出来还要交0.01的企业所得税？
答： 根据企业所得税法，企业应缴纳的企业所得税与其净利润有关。计算方法如下：将企业当期净利润乘以税率，然后再乘以适用税率系数，最后再减去税前扣除项目，便可计算出应缴纳的企业所得税，如果企业利润总额是0.02，则其应缴纳的企业所得税为0.01，即有效的企业所得税为0.01。 拓展知识：企业所得税计算可以根据其营业收入、利润率、减免政策等多重因素来进行计算，但企业所得税的税率并不一定相同，也会根据具体的企业状况来确定。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问企业所得税汇算清缴A表，企业所得税申报表中和财务报表中的利润表“利润总额”不一致要紧吗？
答： 你好，要紧。不一致通不过的申报不了
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