给别公司付钱，没开发票，先付的钱，付的时候，是记，借：应付账款（这里显示负数），贷：银行存款 这样做对吗，还是借方记，预付账款

老师，你好，我们公司17年成立的，每个月都是不要租金发票对私转账的，17年9月公对公转了租金给物业，到现在没有给我们开发票，两家公司都是挂着在账上的，我们操作，让对方从公户把钱退回给我们，冲掉预付款，这样退回的款备注用途写什么？退回到公户，借银行存款，贷预付账款吗？这样操作需要注意什么吗

答： 退款，你就写汇入单位错误就行 ，借：银行存款 贷：预付账款

先交电费 没开回来发票 是记在预付账款里吗？里吗 借 预付账款 贷 银行存款

答： 借 预付账款 贷 银行存款 可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们有些材料款先付款了，但是发票没开过来。付款这个业务是1.借应付账款 贷银行存款2.借预付账款 贷银行存款

答： 您好，借预付 贷银行存款就行