老师请问一个问题，我司是小规模纳税人，开了一张差额发票是全额扣除费用，开票金额是696044.57元，扣除额是696044.57元，不用交税，我现在申请增值税系统带不出这数据哦，请问要怎样申报？

小兰 追问

2026-06-25 17:31

是在增值税主表自己手填吗

朴老师 解答

2026-06-25 17:33

同学你好
主表自动带出

小兰 追问

2026-06-25 17:38

我填了附表1，主表还是0，没有任何数据哦

朴老师 解答

2026-06-25 17:45

那您就手动试试看

小兰 追问

2026-06-25 17:54

手动输入主表第10栏免税栏，不行，有好多红色提示

朴老师 解答

2026-06-25 18:03

差额扣完计税销售额为 0，系统不会自动同步数据到主表，属正常现象。
附表一填好开票总额、全额扣除额并暂存。
主表应征栏全部填 0，免税栏也填 0，直接保存提交。
提示票表比对异常就强制提交，留存差额票、成本凭证备查。

小兰 追问

2026-06-25 18:20

好的，谢谢老师