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你好老师！我们是一般纳税人，我们在4-5月销售货物一批已开增值税专用发票，对方之前是一般纳税人，2026年6月15日认定为一般纳税人，对方让我们把之前的发票红冲了，给他从新开票这样可以吗
时亚琴
于2026-06-25 17:03 发布 7次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-06-25 17:04
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精选问题
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2026年6月收了一笔租金50万 （2025年9月8日—202 问
1. 2026年6月收到租金 借：银行存款 500000 贷：应交税费—应交增值税 14563.11 贷：预收账款（合同负债）485436.89 2. 补确认2025年度4个月租金（以前年度损益调整） 借：预收账款 161812.29 贷：以前年度损益调整 161812.29 结转至留存收益（小企业会计准则可直接计入当期损益） 3. 2026年1—9月，逐月结转剩余8个月收入 每月结转：485436.89÷12≈40453.07元 借：预收账款 40453.07 贷：其他业务收入—租金收入 40453.07 答
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时亚琴 追问
2026-06-25 17:05
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2026-06-25 17:05