老师，利润表中的所得税费用，填上个季度计提的数？资产负债表中，期末未分配利润咋算出来的？换手机了，之前的聊天记录看不到了

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2026-06-15 15:26

你好，是本季度计提的数字
期末未分配利润是上期未分配+本期净利润

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资产负债表的年末未分配利润等于年初未分配利润加利润表中的利润总额还是加净利润，也就是说有没有扣除所得税费用

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我想问下汇算清缴后补交去年的所得税费用在本年度利润表中的所得税费用中减去吗我的资产负债表中的未分配利润和利润表会有这个差？汇算清缴后补交去年的所得税费用，会在本年度的利润表中体现，但是它不会直接减去在所得税费用中，而是作为本年度的税费支出。至于资产负债表中的未分配利润，它是公司经营活动产生的累计利润减去已分配的利润后的余额。如果你补交了去年的所得税，那么这部分税费会从未分配利润中扣除。利润表和资产负债表之间的关系是，利润表上的净利润（税后利润）会增加资产负债表上的未分配利润。所以，如果你补交了去年的所得税，那么这部分税费会减少利润表上的净利润，从而减少资产负债表上的未分配利润。总的来说，补交去年的所得税会影响到本年度的利润表和资产负债表，但具体的影响方式和数额需要根据你公司的具体情况来计算。汇算清缴后补交去年的所得税费用，会在本年度的利润表中体现，但是它不会直接减去在所得税费用中，而是作为本年度的税费支出。老师我想问下这个补交所得税填在利润表中哪一项？

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