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送心意

暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-06-08 11:20

来了发票借贴着上边的凭证上

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:25

那关键剩下来的发票，我还要做到今年成本。

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:27

你去年全部做了呀！
纳税调增了，不能再做了

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:30

老师，你好好看看我发的！我去年这个供应商暂估10000元成本，实际人家给我了4000元成本，没有回来的6000元我已经调整，缴纳了所得税！！！我现在问你的是还剩下这6000元我怎么挂到这个供应商名下！因为这六千元人家给我开票开到今年五月之后了，我还要入成本呢！！钱都付了，不退的！！

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:32

借应付账款贷银行存款
去年付款的凭证，
你做的暂估冲了10000，

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:32

来的发票做借主营业务成本4000
贷应付账款4000

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:34

贷方银行，银行就不对了！！钱我们去年就支付完了，当时借应付账款供应商10000元，贷方银行存款10000

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:35

那你去年付款你肯定走了银行咋

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:37

你去年付款就做对了呀

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:41

那我现在这个供应商名下没有挂账，我现在怎么给他挂上这个6000元。五月之后他给我开票，我还要入成本

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:42

钱我们去年就支付完了，当时借应付账款供应商10000元，贷方银行存款10000
你这里没挂供应商你写的啥二级？

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:49

就是供应商的名字

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:50

那这不是挂了吗？这就是呀

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:51

我说的是去年暂估完，供应商名下就是空的了。我现在还有6000元的发票，他今年会给我开具在后半年，我还要到时候做成本呢，我应该怎么做分录

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:53

你借成本贷应付-某单位呀，往来还挂着6000不是

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相关问题讨论
你好！这个建议你把问题带上重新提问，这样问老师也不敢回答你，怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分录如下： 借:主营业务成本 贷：银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借：库存商品 贷：银行存款 然后使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借，管理费用一服务费 贷，银行存款
2022-04-15 09:51:19
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