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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-06-08 11:04

你好，暂估没法挂应付账款明细的具体的

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:04

那咋办，我已经挂了

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:05

借应付账款-某单位
贷银行存款
暂估没具体单位的

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:06

那我银行就不对了

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:08

你银行不是减少？怎么不对

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:12

那钱不会退回来，后期人家还会开票，只是不开在五月前

暖暖老师 解答

2026-06-08 11:12

你怎么做的会计分录？

Lena 爱祺 追问

2026-06-08 11:12

属于今年的的业务了

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相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
您好 请问开回来的发票没有进项税额可以抵扣吗
2022-02-28 20:47:04
1.暂估成本的会计分录： 当您收到货物但发票尚未到达时，您需要进行暂估入库。但通常不会直接暂估到“主营业务成本”中，而是先暂估到“库存商品”或类似的存货科目中。 借：库存商品 1000000 贷：应付账款-暂估 1000000 同时，如果您在暂估入库的当月已经销售了部分或全部暂估商品，您需要将销售部分从库存商品中结转到“主营业务成本”中。 借：主营业务成本 （根据实际销售数量计算） 贷：库存商品 （根据实际销售数量计算） 1.收到发票时的会计分录： 当您收到发票时，需要冲销之前的暂估入库分录，并根据发票金额重新入账。 冲销暂估入库： 借：库存商品 -1000000 贷：应付账款-暂估 -1000000 根据发票重新入账： 借：库存商品 （根据发票金额） 应交税费-应交增值税（进项税额）（如果适用） 贷：应付账款-***公司 （发票上的总金额） 1.再次结转主营业务成本（如果之前已经销售了暂估商品）： 如果您在暂估时已经销售了部分或全部商品，并且已经结转了主营业务成本，那么在收到发票并重新入账后，不需要再次结转相同的成本。但如果您在发票到达后继续销售了这些商品，您需要再次从库存商品中结转到“主营业务成本”中。 借：主营业务成本 （根据实际销售数量计算） 贷：库存商品 （根据实际销售数量计算）
2024-05-16 11:17:26
你好，具体的是什么业务的？
2022-03-02 10:52:00
第一个分录，应该是房租，第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
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