送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-06-03 17:25

你好,计提借应付账款
贷应交税费代扣代缴增值税

借应交税费代扣代缴
贷银行存款

酷炫的电源 追问

2026-06-03 17:26

不是,给国外客户的代扣代缴的税款。不能冲应付账款把

暖暖老师 解答

2026-06-03 17:27

是的,代扣代缴,是他们货款的一部分

酷炫的电源 追问

2026-06-03 17:44

不是,我们承担了

暖暖老师 解答

2026-06-03 17:45

那计入营业外支出需要

酷炫的电源 追问

2026-06-03 17:51

可以计入销售费用吗

暖暖老师 解答

2026-06-03 17:53

不可以的!并且汇算清缴不可以扣除

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相关问题讨论
若对方是公司,业所得税需要代扣代缴
2023-07-22 15:54:27
代扣代缴和代收代缴增值税可以在企业支付给税务机关的增值税中抵扣,具体的抵扣方式要根据企业所在的国家或地区来定。
2023-03-11 19:33:36
你好,这个代扣代缴是你们单位代扣代缴国外?
2022-11-01 19:13:25
你好,在香港出口就不需要代扣代缴增值税
2026-05-16 17:56:08
您好,退的手续费是吗?需要缴纳增值税。
2022-03-28 12:43:59
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