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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-06-02 09:25
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精选问题
商贸公司，有600多个商品，比如蒂花之秀控油的洗发水 问
同品牌不同功效：不可以，属不同商品，易账实不符、引发售后。 同品不同规格：不可以，规格不同成本单价有差异，数据会错乱。 不同品牌：严禁替换，货不对板，还存在税务风险。 答
老师，25年第四季度的印花税，应该记在25年12月份，还 问
你好，记在12月才对的，需要先12月计提的！ 会的如果记在1月 答
老师你好，我单位租赁的厂房制作的门头招牌2万元计 问
你好，计入固定资产，按不低于3年计提折旧的，入管理费用办公费 答
老师，需要填报财务数据，然后表格中最后一个研发费 问
“研发费用加计扣除所得税减免额”，是按研发费用加计扣除额 × 企业所得税税率计算的减免税额。 1. 通用计算公式 公式： 研发费用加计扣除所得税减免额 = 研发费用 × 加计扣除比例 × 企业所得税税率 2. 用你表中数据直接算（以 2024 年数据为例） 已知： 投入研发费用：349.49 万元 企业所得税税率：25%（一般高新企业 / 普通企业常用税率） 加计扣除比例：100%（制造业 / 科技型中小企业常用，具体看政策） 计算： 349.49 × 100% × 25% = 87.37 万元 如果是 75% 的加计扣除比例： 349.49 × 75% × 25% ≈ 65.53 万元 3. 你表中 17.47 万元那列（上年数据） 同理计算： 100% 加计：17.47 × 100% × 25% ≈ 4.37 万元 75% 加计：17.47 × 75% × 25% ≈ 3.28 万元 答
收到个人代开发票，挂账是挂个人还是公司名称，支付 问
同学，你好 挂个人 直接汇款给个人 答
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