公司以前是和别人合伙开的，会计做账时计提的工资和福利费在实际发放时都没有扣减下来，导致账面上金额很大，后面分伙后公司整理账目时把账面上的工资和福利费做了一笔分录给做掉了，借:工资和福利费，贷:公司股东，因为账上该股东经常有往来，最后就把直接抵扣了，这样会有风险吗？

柠檬草的味道 追问

2026-05-31 16:06

会触发预警吗？

暖暖老师 解答

2026-05-31 16:08

你申报了这个工资吗？

柠檬草的味道 追问

2026-05-31 16:08

没有申报

柠檬草的味道 追问

2026-05-31 16:10

股东有时会向公司借钱，后面会归还，所以这个相当于直接抵扣了欠款

暖暖老师 解答

2026-05-31 16:10

那肯定不可以的！有风险

柠檬草的味道 追问

2026-05-31 16:14

问题是去年已经平账了，我们应该怎么处理才解除风险？

暖暖老师 解答

2026-05-31 16:20

这些人同时申报就可以啦

柠檬草的味道 追问

2026-05-31 16:21

同时申报个税？这些人是指？

暖暖老师 解答

2026-05-31 16:41

借工资和福利费的这些人咋

柠檬草的味道 追问

2026-05-31 16:52

这些是以前年度转下来的，计提后发放时会计没有把计提金额减下来，就只有一个总金额，所以没有具体员工名字了，因为伙后新会计看账上金额太大就做了处理，借:工资（金额），福利费（金额），贷:股东名字

暖暖老师 解答

2026-05-31 17:21

那没办法申报的也就是