老师，您好，我现在企业所得税年度申报遇到了税金及附加税对比不符，我自检了，我把增值税和企业所得税的加到税金及附加税里了，我调整了A105000了，他还是老提示，这个怎么处理呢？

秋霞 追问

2026-05-31 09:59

那我这样是否对了？还是调整账了填写主表？那会提示和之前报的不符呢？

郭老师 解答

2026-05-31 10:04

你多做了纳税调增现在就对
去年的账上和财务报表可以不修改

郭老师 解答

2026-05-31 10:04

系统不知道你调增啊
所以提示

秋霞 追问

2026-05-31 10:09

好的，谢谢

秋霞 追问

2026-05-31 10:12

我调整了那个A105000了，那个企业所得税年度申报提交了，有退税的，是要申请退税还是暂不办理好呢？会不会有风险？

郭老师 解答

2026-05-31 10:13

必须办理退税了
不能以后抵扣

秋霞 追问

2026-05-31 10:23

那会有风险吗？

郭老师 解答

2026-05-31 10:25

要求严格的税务局会查帐