老师，汇算清缴职工期初余额10950，本期发生贷方28845.85/贷方39795.85/需要纳税调增吗

?沛锦? 追问

2026-05-30 17:41

老师，汇算清缴职工期初余额10950，本期发生贷方28845.85/借方39795.85/都是25年支付，

刘艳红老师 解答

2026-05-30 17:43

这个本期发生的，这个是26年的吧，不是25年的吧，你只要把期初的那个支付了就不用调增了

?沛锦? 追问

2026-05-30 17:54

10950是24年的。25年下半年没支付也没计提工资

刘艳红老师 解答

2026-05-30 18:34

那25年不用调整了哦

?沛锦? 追问

2026-05-30 18:43

这里需要理吗蓝线那里。谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-05-30 20:19

不需要，这个会自动弥补的

?沛锦? 追问

2026-05-30 22:27

老师，我 25，现在做着汇算清缴，我 7 月份有一笔业务招待费 732 元，然后是销售费用来的。然后我那个汇算清缴那里，管理费，管理费用，业务招待费就 1 万 5 左右，为什么？它汇算清缴不默认出来呢？然后我的利润表也没显示这个业务招待费，我有影响吗？

?沛锦? 追问

2026-05-30 22:28

晚上好，老师，假如退1.4w的税有风险吗

刘艳红老师 解答

2026-05-31 00:40

这个要您手动填写的，这个退税说不好

?沛锦? 追问

2026-05-31 08:59

那我不退税。需要那里纳税调增➕吗

刘艳红老师 解答

2026-05-31 09:33

是的，如果不退税，就调增处理