纳税调增缺成本票20万，小规模需要交多少税？是200000*0.05=10000，这样算吗？

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 10:08

交这么多吗？一般纳税人呢，也是这么算吗

刘艳红老师 解答

2026-05-28 10:10

小微企业，企业所得税是5%

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 10:34

好的收到

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 10:46

就是问一下昨天更正了2025年三季度的增值税申报表，收入变了，我那个帐套上是不是也要反结账到2025三季度需要修改凭证啊！还是可以补到五月份做凭证

刘艳红老师 解答

2026-05-28 10:50

是的， 是的， 就是这样的

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 10:53

那样啊老师没看明白反结账到25年三季度吗？

刘艳红老师 解答

2026-05-28 10:54

不用，这个你补做到五月就可以了

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 11:20

补到五月吗？当时2025年季报不能修改，直接改到年报了，这样数据对不起来了怎么办，

刘艳红老师 解答

2026-05-28 12:17

不要改报表，你更正，因为账是调到现在了

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 12:33

我刚看了看当时是做的更正，但是更正的是2025年的数据，到2026年已经清0了

AA*天使宝贝 追问

2026-05-28 12:35

这是2026年1季度的数，

刘艳红老师 解答

2026-05-28 12:58

你这个是增值税的报表吧