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请问老师，我家是小微企业，也是一般纳税人企业，公司2025年年度汇算已经申报完，但是有笔管理费用加油费15000多应该税前扣除，我应该如果更正申报呢呢？是直接更正企业所得税汇算表吗？年度财务报表还需同时更正吗？
张欣荣
于2026-05-26 14:59 发布 3次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-26 14:59
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26年中级教材收入需要按新的准则确认吗 问
需要。 2026 中级实务一直按 2017 版新收入准则（五步法、控制权转移）确认收入，26 年教材只是细化可变对价、合同变更等细节，核心规则不变，不用旧的风险报酬转移法。 答
公司注册资本1000万，A150万 实缴0 B150万 实缴 问
转让金额多少 b是个人的话，现在按照150/1000*16*20% 答
老师，发票勾选了退税认证，要自己申请稽核吗？这个步 问
你好好退税勾选后，税务局审核的 答
老师好，应收账款无法收回转营业外支出——坏账损 问
A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 - 行次：第2行“二、应收及预付款项坏账损失” 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
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