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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-26 14:44

同学，你好 
借：费用 
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

胡～sally 追问

2026-05-26 14:46

啊，这借什么费用呢，这个是因为2024年度已抵扣，现在专管员说对方有异常让我们这个月转出的

小菲老师 解答

2026-05-26 14:47

同学，你好 
24年的，那借方用以前年度损益调整

胡～sally 追问

2026-05-26 14:50

完整 分录怎么做，那用了以前年度损益调整 还得调整利润吧

小菲老师 解答

2026-05-26 14:52

同学，你好  
借：以前年度损益调整  
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 
 
借：利润分配-未分配利润 
贷：以前年度损益调整

胡～sally 追问

2026-05-26 14:54

老师，你看下是要这样弄吗

小菲老师 解答

2026-05-26 15:03

同学，你好
是可以的

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你好！最终是没错，但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，开了负数发票，借应付账款， 贷原材料， 应交税费，应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的，同学，是这样的
2023-01-16 09:56:01
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