老师，我们销售一件产品，不用给对方开票了，那个金额和对方采购我们的金额互抵了，那我们已经做了销售出库了，要生成发票，税率我可以改辰0没有销项税，但是有金额，这个金额也不能走主营业务收入，那走哪个科目呢比较好

123456 追问

2026-05-25 17:14

对，就是国内销售

东老师 解答

2026-05-25 17:15

这种情况其实也等于是你们销售了，这种情况你们得开票

123456 追问

2026-05-25 17:22

但是都已经在采购发票金额里扣除了，采购发票都已经开了，这样怎么办呢

东老师 解答

2026-05-25 17:24

就是说你们少付给对方钱了是吗？

123456 追问

2026-05-25 17:31

就是我们也采购对方原材料，就是对方给我们开发票，应该开2000，只开了1500，扣的那个500就是销售给对方的金额，hudil互抵了

123456 追问

2026-05-25 17:32

那我们销售出库生成凭证时走哪个科目

东老师 解答

2026-05-25 17:37

你们卖了500  借应收账款  500贷主营业务收入500
你们采购2000  借库存商品2000  贷应付账款2000
互抵  借应付账款 500 贷应收账款500