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老师，我有笔中心房租22年下半年的对方一直没开票过来我们也未支付，但预提了的，相当于我其他应付款预提费用里一直有这笔费用的挂账，23年的汇算清缴是不是需要调增？
小碎步
于2026-05-22 16:45 发布 28次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-22 16:45
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精选问题
老师，这个员工每个月5500元工资，我上个月就已经给 问
你好，申报个税的时候，填写他收入的时候填点击预填扣除信息了吗？ 答
协会给会员单位执照宣传册，协会开票给会员单位，现 问
你还能重新开发票吗？ 重新开宣传册别开宣传费 答
总分公司企业所得汇总备案，总公司是小微企业，分公 问
是的，必须填否 按总局 2012 年 57 号公告：总公司上年度是小微企业，分公司不得就地预缴企业所得税，全部由总公司汇总缴纳。 备案时分公司【就地预缴标识】选否，分公司不用单独预缴企业所得税，只做汇总备案即可。 答
老师帮我看一下这些东西可以作为研发费用吗 问
你好，这些是研发过程中形成的费用吗。其中餐饮住宿属于差旅性质的费用就是研发费用的范畴。 指与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费，职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。 答
26年中级教材收入需要按新的准则确认吗 问
需要。 2026 中级实务一直按 2017 版新收入准则（五步法、控制权转移）确认收入，26 年教材只是细化可变对价、合同变更等细节，核心规则不变，不用旧的风险报酬转移法。 答
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