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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-05-22 08:20

你好，生产企业还是外贸？

汤晓地 追问

2026-05-22 08:31

生产企业

暖暖老师 解答

2026-05-22 08:32

配件是外购，不是自产，只能免税

汤晓地 追问

2026-05-22 08:47

可以视同自产吧

暖暖老师 解答

2026-05-22 09:05

你们有同类的可以视同自产

汤晓地 追问

2026-05-22 09:09

用于维修出口的自产设备的配件

暖暖老师 解答

2026-05-22 09:10

可以的，视同自产申报

汤晓地 追问

2026-05-22 09:15

这批外购配件开的1%的专票，可以退税吗？

暖暖老师 解答

2026-05-22 09:16

是的呢，但是只能退1%

汤晓地 追问

2026-05-22 09:18

退税率是13%啊？

暖暖老师 解答

2026-05-22 09:20

但是你的进项税额只有1%

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相关问题讨论
你好，生产企业还是外贸？
2026-05-22 08:20:06
您好，是的，您按报关单的品名，数量，单位开开具发票
2019-12-13 20:54:22
出口报关单上面没有税率。
2025-04-14 13:26:41
你好，生产企业出口退免税，对进项发票的没有要求，即企业所有的进项税金； 外贸企业出口退免税，对进项发票的要求是一一对应的关系。
2019-06-25 23:00:58
必须要在你做年度汇算的时候取得发票才能税前扣除
2025-12-22 15:00:28
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