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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-20 10:05

您好，当时咋做账的22万呢？麻烦发下看看

颖子 追问

2026-05-20 10:08

是代账公司做的，借，主营业务成本22万，贷应付职工薪酬22万

颖子 追问

2026-05-20 10:09

后面付款是法人付款

东老师 解答

2026-05-20 10:10

借其他应付款20000  贷以前年度损益调整 20000 借以前年度损益调整 20000贷利润分配未分配利润20000

颖子 追问

2026-05-20 10:13

这种情况是账是需要调整对吧，
那我的无票支出，年报的时候调增了，我的账不用调整吧？

东老师 解答

2026-05-20 10:13

真实发生的支出账上不用调整，汇算清缴的时候纳税调增就行

颖子 追问

2026-05-20 10:16

好的谢谢了

东老师 解答

2026-05-20 10:16

没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢您

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相关问题讨论
老师,21年账有错误22年做了调整，汇算清缴得把21年的也做调整，不能将错误一直拖到22年。举个例子来说，以进行外债记账抵充内债为例，某公司在21年把外债记账抵充了内债，但其实外债已经到期，这错误的记账造成了内债的减少，22年上半年一旦发现该错误，就应当做调整，将外债的记账取消掉，内债又加回去，年报需要重新按调整后的数据申报。
2023-03-14 19:47:24
你是12月账上调了吗，调账话，需要财报表新出的财务报表填写
2020-05-18 20:13:21
你好，不用的，财务报表还是按照之前的来。
2022-04-20 10:18:22
你好，你已经在2022年做了账务处理了，正常抵扣就可以了，你做的是管理费用不是吗？做了管理费用已经降低了你的利润，你汇算清缴的时候不用调增了 就跟2022年发生的业务是一样。
2023-05-09 19:39:37
汇算清缴要按审计的数据填列
2022-05-18 15:23:26
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