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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-05-19 18:17
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精选问题
请问A有限公司注册资金100万，已实缴到位，自然人股 问
你好，这个股金走单位基本户比较好一些 答
25年的销项税少入账了，账怎么处理，报表怎么调 问
借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 然后更正12️增值税表，把数字加上 答
老师好，请问哪些需要企业所得税汇算清缴调增出来 问
c- 业务招待费（必调） - 标准：发生额60% 且 营收5‰，取低 - 超标准部分 → 全额调增 - 职工福利费 - 上限：工资总额14% → 超支调增 - 工会经费 - 上限：工资总额2% → 超支调增 - 职工教育经费 - 上限：工资总额8% → 超支可结转，当年先调增 - 广告费、业务宣传费 - 一般行业：营收15%；化妆品/医药/饮料：30% - 超支可结转，当年先调增 - 公益性捐赠 - 上限：年度利润12% → 超支3年内结转，当年先调增 2）全额不得扣除：只要有，100%调增（红线） - 行政罚款、税收滞纳金、罚金、没收财物损失（合同违约金/银行罚息不调） - 与经营无关的支出：老板/股东个人消费、给无关人员送礼、私人费用报销 - 非公益性捐赠、赞助支出（比如给明星/活动赞助，和经营无关） - 企业所得税税款、个税（替个人承担的） - 向投资者支付的股息、红利 3）无票/不合规票据（实务重灾区） - 白条、收据、过期发票、抬头不对、假发票 - 汇算前没 答
老师你好，我们老板没公司，是医药代理商，在亚宝有一 问
连锁药店回款是销售盈利，借利润分配；个人回款是资金往来垫款，借其他应收款，用途性质不同，科目就不一样。 答
老师，晚上好，请教一个问题，我们公司和老板签订了私 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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Lulu 追问
2026-05-19 18:19
东老师 解答
2026-05-19 18:22