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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-05-18 20:50
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精选问题
老师您好！请问生产型企业3月河4月合计销售额2万多 问
不能无限延迟，必须按所属期正常申报，不能攒到后面月份一起报 3、4 月出口，5 月申报期（5.1–5.15）就要申报所属期 3 月；6 月申报所属期 4 月 实务规则：出口次年 4 月 30 日前必须完成退税申报，逾期不能退税 你现在 2 个选择 正常按月申报（推荐）：3、4 月分别在对应所属期申报，哪怕只有 2 万多，直接申报，退税自动累计，不影响。 最晚底线：必须在出口次年 4 月 30 日前申报，超过直接不能退税。 不能攒到后面几个月一起报，会超期、失去退税资格。 补充 生产企业是按月申报免抵退税，不是按季度 / 攒单，销售额再少也要按期报。 答
老师，因2024年不懂总分公司要汇总申报，导致2024年 问
优先更正 2024 年报 %2B 补汇总备案，直接抵 2024 年；不行就用分公司亏损结转，抵2025 年及以后总公司利润。 答
小规模纳税人零申报，从哪里进入 问
你好，你这里没有需要要申报的数据。 1、登录全国统一规范电子税务局（如国家税务总局福建省电子税务局）。 2、点击顶部菜单栏 【我要办税】。 3、在左侧选择 【税费申报及缴纳】。 4、在右侧功能列表中找到并点击 【增值税及附加税费申报（小规模纳税人）】 答
企业资产总额950万元，人数50人，利润330万元，符合小 问
您好，利润总额超过300万了，企业就不属于小微企业了 答
开出口服务类发票怎么开呢，需要备注那些内容呢 问
顶格写：出口发票 ，再分行写： 1. 合同号：XXX（必填） 2. 外币金额+币种+汇率：如USD50,000，汇率7.1234（必填） 3. 报关单号：18位（有报关单必填） 4. 提运单号（有则填） 5. 成交方式：FOB/CIF/CFR（CIF必须单独注明FOB价） 答
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