老师好，去年12月份有个营业外收入0.01元（别人恶搞），本来是营业外收入的，因为我入错了科目，入到了其他业务务收入了，倒致我上面的总收入多了0.01元，现在做汇算的时候系统显示我就是差了这个0.01，我现在怎么处理？

妮子 追问

2026-05-14 16:21

但是12月份的季度报都已经申报过了，这比较麻烦

暖暖老师 解答

2026-05-14 16:22

那也得改呀，要不然有一个差异

妮子 追问

2026-05-14 16:25

汇算清缴这里的一般企业收入明细表这里我刚开始是免填写的，如果我把这表填上，把这个0.01的填在其他收入这填的，其他里里面行不行，就是将错就错了。

暖暖老师 解答

2026-05-14 16:26

这个操作也是可以的，没问题

妮子 追问

2026-05-14 16:51

老师，我刚试过了，这样也是改不了，还是提示差这0.01，现在是只能改了，要是改的话，那我这几个月都报表是不是都得弄正呀？

暖暖老师 解答

2026-05-14 16:52

不是，只需要去年12月的的就可以啦

妮子 追问

2026-05-14 16:54

是不是只要更正报表那里就可以了？别的还要不要改？

暖暖老师 解答

2026-05-14 16:54

别的不需要了，试试吧先

妮子 追问

2026-05-14 16:58

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2026-05-14 16:59

不客气祝你工作顺利

妮子 追问

2026-05-14 17:12

老师，我现在更正的是平时申报的报表，下面这个提示的：企业所得税报表是在哪里修改？

暖暖老师 解答

2026-05-14 17:14

他没说你哪个项目不一致也不好无法修改呀

妮子 追问

2026-05-14 17:19

我知道在哪里修改了，在电子税务系统里面可以找到，但是我现在就是知道先修改报表，还是更正这里的，这个是之前申报的企业所得税报表，现在有这样的提示

暖暖老师 解答

2026-05-14 17:20

差一分钱，就是我们说的问题

妮子 追问

2026-05-14 17:22

那我现在是在税务系统里先更正哪个？先更正报表的财务报表还是先更正报送的企业所得税表？

暖暖老师 解答

2026-05-14 17:23

先更正财务申报肯定的

妮子 追问

2026-05-14 17:27

好的，谢谢老师，明天再试下

暖暖老师 解答

2026-05-14 17:29

好的祝你工作顺利加油

妮子 追问

2026-05-15 10:19

老师，我这又遇到另外一个事了，去年我们公司有异地预缴的企业所得税，是今年才补缴的，现在更改昨天说的那个0.01的时候又给我把今年补缴的那个几十元的款给我显示出来了，这样就会产生退税了。本来这几十元的税我在2026年的时候已经做了，现在这报表要怎么填？

暖暖老师 解答

2026-05-15 10:20

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