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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-14 11:37

你好，这种能做应收账款，然后老板把钱转回公司对方账户。

背影 追问

2026-05-14 11:42

- 其他货币资金，老师北京钱袋宝支付技术有限公司适合用这个科目吗

东老师 解答

2026-05-14 11:42

记录到这个科目也可以的

背影 追问

2026-05-14 11:43

用应收账款也可以对吧老师

东老师 解答

2026-05-14 11:43

对，用应收账款也没问题

背影 追问

2026-05-14 11:49

老师，这种是，借，其他货币资金贷，应收账款北京钱袋宝，他是提现到老板卡上了，然后再借其他应付款老板，贷，其他货币资金    是不是要这么弄，还是直接做一个分录，借：其他应收款老板，贷应收账款北京钱袋宝，因为我们没有提现老板卡上的回单，他是北京钱袋宝直接转到钱商家钱包，然后商家钱包直接绑定老板的卡就提现了。

东老师 解答

2026-05-14 11:51

按照您前面说的这么做就成

背影 追问

2026-05-14 11:57

老师是说，借，其他应收款老板，贷应收账款-北京钱袋宝这一个分录就可以

背影 追问

2026-05-14 11:57

还是
借，其他货币资金贷，应收账款北京钱袋宝，他是提现到老板卡上了，然后再
借其他应付款老板，贷，其他货币资，两个分录

东老师 解答

2026-05-14 11:57

对，做这笔会计分录就行

背影 追问

2026-05-14 11:58

哪一种做法

背影 追问

2026-05-14 11:58

是用一个分录的那种还是2个分录的那种

东老师 解答

2026-05-14 12:03

借，其他货币资金贷，应收账款北京钱袋宝，他是提现到老板卡上了，然后再
借其他应收款老板，贷，其他货币资，两个分录

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借应付账款 贷应收票据
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你好，绑定公户，没有风险
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你好，同学 收款的时候，冲减应收对应的司机公司，摘要写清楚即可
2024-04-08 11:25:38
会计处理 1.客户以房子抵债：借：固定资产（房屋）【评估价值或双方商定价值】贷：应收账款【被抵消的应收账款金额】差额（如有）可能作为公司的营业外收入或营业外支出处理。 2.公司将房屋出售给第三方：借：银行存款（或应收账款，如为赊销）贷：固定资产清理（房屋原值减去累计折旧和减值准备）贷：应交税费（如增值税、附加税等）贷：营业外收入（如售价高于清理成本）或借：营业外支出（如售价低于清理成本） 税务处理 1.抵债环节：由于是以房屋抵债，属于非货币性资产交换，可能需要缴纳契税、印花税等相关税费。抵债行为可能被视为销售行为，因此公司可能需要缴纳营业税（如适用）或增值税（如房屋为不动产，且公司是一般纳税人）。 2.出售环节：公司出售房屋时，需要按照不动产销售的规定缴纳增值税（如果是一般纳税人）或营业税（如果是小规模纳税人或特定情况下）。可能还需缴纳城市维护建设税、教育费附加等附加税费。如果售价高于抵债时确定的房屋价值，差额部分可能被视为公司的额外收入，需要缴纳企业所得税。 差额处理 抵债与出售之间的差额： 如果售价高于抵债时的价值，差额部分可以作为公司的营业外收入，计入当期利润，并缴纳相应的企业所得税。 如果售价低于抵债时的价值，差额部分可以计入营业外支出，冲减当期利润。
2024-05-29 04:14:02
您好，您这个平常费用发票给你的开的是什么内容呢？是服务费吗？你可以借管理费用-服务费，贷应收账款，就把这个应收账款冲减一部分了。
2022-03-21 14:50:52
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