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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-13 09:05

同学，你好 
正常做 
借：库存商品 
应交税费-应交增值税-进 
贷：银行存款、应付账款

笑颜如花 追问

2026-05-13 09:11

我们是做运费的，直接进成本了，这样利润表就只有成本没有收入，这样可行吗？还是有什么办法

笑颜如花 追问

2026-05-13 09:12

收入下个月才有

小菲老师 解答

2026-05-13 09:19

同学，你好 
销售业务已经发生了吗？

笑颜如花 追问

2026-05-13 09:21

发生了，就是当月发生的我当月就把进项开回来了，但是销项需要下个才能开

小菲老师 解答

2026-05-13 09:22

同学，你好 
那你本月要做无票收入

笑颜如花 追问

2026-05-13 09:23

我下月开了票才做收入呀

小菲老师 解答

2026-05-13 09:23

同学，你好 
你本月已经开展业务了，本月做收入的。 
收入和成本要匹配的

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相关问题讨论
同学你好，可以先计入应交税费一待认证进项税额中；
2022-04-11 15:12:37
这个也是需要进行账务处理的。
2020-04-24 16:40:27
你好，那需要缴纳增值税，进项没有发票的，一般纳税人不能抵扣进项税额，所得税均不能税前扣除。
2019-09-26 17:44:53
你这个是啥也是委托加工给你们吗，借应收 贷主营业务收入 销项税额，你收到做借主营业务成本 进项税额 贷应付账款
2020-06-29 14:35:35
你们是小规模纳税人，只能开普通发票；直接根据实际情况暂估
2017-11-04 09:53:15
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