送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-11 15:11

优先开增值税专用发票,对方不需要抵扣也可开普票;税务上两种票都合规
视同内销 = 正常国内销售计税,可开专票 / 普票,税率按原出口货物对应税率;
已冲红原免税普票,直接开带税率的发票,正常申报销项税。
实操要点
客户是一般纳税人 → 开专票(可抵扣)
客户是个人 / 小规模 → 开普票
申报:在增值税申报表填适用税率销售额,计提销项税。

明毅 追问

2026-05-11 15:20

对方是国外的公司,不需要抵扣吧,我们是直接出口的,

明毅 追问

2026-05-11 15:20

开的金额就是fob价折算成人民币的金额,然后价税分离的数字是吗

朴老师 解答

2026-05-11 15:21

同学你好

你开普票就可以了

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相关问题讨论
开普通发票,税率零税率。
2022-04-28 14:46:42
学员朋友您好,出口开普票是零税率
2023-08-22 19:27:27
同学您好!您的问题是什么呢?
2023-04-08 19:36:17
同学你好 这个是流程
2022-05-30 09:28:47
你好,可以的,可以免税的。
2022-03-09 13:43:24
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