同年度内增值税附列表4加计抵减额实际抵减额本年的合计数是不是1~12月份的合计？是不是本期实际抵减额的合计？

自然醒 追问

2026-05-09 13:45

本期实际抵减额。

自然醒 追问

2026-05-09 13:45

但是我的加起来和他的不对呀。

自然醒 追问

2026-05-09 13:46

77595.55这张表里面的是不是取这个数字？

朴老师 解答

2026-05-09 13:48

系统的 194796.81 元，是你 2025 年 1-12 月每个月增值税附表四 “本期实际抵减额” 的合计，不是单月的数。
你先把 1-12 月的 “本期实际抵减额” 全部加一遍，确认是否等于 194796.81 元。
账上和年报里 “其他收益” 的金额，必须和这个合计数一致，不一致就按合计数改年报再自检

自然醒 追问

2026-05-09 13:50

加了一遍不相等。

自然醒 追问

2026-05-09 13:51

是不是要改成一致的？

自然醒 追问

2026-05-09 13:52

直接改年报吗？是不是那个25年12月份的增值税报表也要改。

朴老师 解答

2026-05-09 13:58

对的
要改成一致的哦

自然醒 追问

2026-05-09 14:02

金蝶系统里面不能反结账，金蝶里面应该怎样处理？

朴老师 解答

2026-05-09 14:05

你是金蝶什么软件？

自然醒 追问

2026-05-09 14:06

是不是金蝶里面不做处理？

自然醒 追问

2026-05-09 14:09

云星空。改的权限在总部。

朴老师 解答

2026-05-09 14:10

账上么问题就不用改的

自然醒 追问

2026-05-09 14:15

好的，谢谢老师。

朴老师 解答

2026-05-09 14:20

满意请给五星好评，谢谢