老师您好，我们公司汽车销售企业。进货10万，销售8万，然后销售的第二个月。厂家开-4万红字发票过来。现在这个数据是25年的。我26年收到红字发票。用以前年度调整损益，不影响26年利润。现在我腰汇算清缴。财务报表是25年12月的，但是我这个成本冲减。汇算清缴的时候。直接在成本栏填写调整后的金额吗

开心的大树 追问

2026-05-09 13:11

但是，出现这个。和年度申报表不匹配

暖暖老师 解答

2026-05-09 13:12

不要紧，以前没退货

开心的大树 追问

2026-05-09 13:15

税务会不会睡什么。第一次做这个汽车行业的账。

开心的大树 追问

2026-05-09 13:15

税务会不会说什么

开心的大树 追问

2026-05-09 13:15

风险预警

暖暖老师 解答

2026-05-09 13:15

不分行业的，这里退货了

开心的大树 追问

2026-05-09 13:20

26年收到25的红字发票。选择的是25年的成本票（部分冲红）

暖暖老师 解答

2026-05-09 13:20

对，汇算清缴时进行调整

开心的大树 追问

2026-05-09 13:21

其实，业务属性本来也是25年的。

暖暖老师 解答

2026-05-09 13:21

是的，所以出现了变化数字

开心的大树 追问

2026-05-09 13:22

和12月的财务报表不匹配，没有关系吗？会不会税务预警

暖暖老师 解答

2026-05-09 13:22

那你不要改，只改账，不改申报