老师您好发现2025年有一笔财务费用利息收入记到贷方了导致利润表和科目余额表的利润分配-未分配利润对不上怎么办

吲哚乙酸 追问

2026-05-08 21:26

利润表净利润比科目余额表的未分配利润少记错的财务费用利息收入的钱

郭老师 解答

2026-05-08 21:27

你看一下你还能反结账修改吧，因为你做的今年的话，你始终有一个科目不平

吲哚乙酸 追问

2026-05-08 21:28

结转损益给结转平了

吲哚乙酸 追问

2026-05-08 21:28

科目没有不平的只有这个数对不上

郭老师 解答

2026-05-08 22:19

我的意思是你做到今年的话，他会不平会有影响，你看下能不能反结账修改
如果不修改的话，那你就纳税调增，但是你帐上勾稽关系始终不一致