老师，客户开来的发票已入账，不准备支付了应该怎么处理这业务？

微信用户 追问

2026-05-08 10:48

老师，需要什么样的资料做附件

东老师 解答

2026-05-08 10:49

这种就可以写个不需要付款的情况说明附在后面

微信用户 追问

2026-05-08 11:08

老师，这个情况说明是客户写，还是由我们写

东老师 解答

2026-05-08 11:08

这个你们自己写个说明就行

微信用户 追问

2026-05-08 11:10

老师，需要盖公章还是老板签字

东老师 解答

2026-05-08 11:11

这种情况自己备查没必要盖章，就写个说明

微信用户 追问

2026-05-08 11:22

老师，需不需要找开票公司要一个他们同意不支付的证明资料

东老师 解答

2026-05-08 11:23

如果能让对方提供一个是最好的了

微信用户 追问

2026-05-08 11:24

老师，能不能让对方开红字发票冲这笔账

东老师 解答

2026-05-08 11:25

你们要是取消这笔业务了，对方就应该红冲的

微信用户 追问

2026-05-08 14:17

老师，合同按正常的租赁签定，而且对方在1月份交来的发票有合同和结算单已在1月份入账，是不是只能做营业外收入，不能红冲？

东老师 解答

2026-05-08 14:17

比如说业务真实发生了，也没作废，只是不付款了，就记入营业外收入

微信用户 追问

2026-05-08 14:20

老师，那如果对方不出具任何同意证明不支付的资料，我们这边自己做个说明，这样可以的是吗？会不会后期有风险

东老师 解答

2026-05-08 14:21

不会的，不支付转到营业外收入没有风险

微信用户 追问

2026-05-08 14:25

老师，我们主办会计讲我们这边不需要对方红冲的发票，直接让我在账务处理里做一笔红冲就可以，这样应该不对吧

东老师 解答

2026-05-08 14:28

比如说这笔业务发生了之后没有退回或者作废，就不能红冲