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朴老师

职称： 会计师

2026-05-08 10:40

同学你好
涉及损益的可以

大姐 追问

2026-05-08 10:46

给对方开了推广费，是我们的其他业务收，分录：借1002，贷：以前年度损益，应交税费。是吧老师

朴老师 解答

2026-05-08 10:47

同学你好
对的
然后以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润

大姐 追问

2026-05-08 10:51

好的，老师，谢谢您

朴老师 解答

2026-05-08 10:56

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
您好，区别是通过以前年度损益调整来处理的话，以前的账簿，凭证就不用动了，反结账处理，以前的账簿凭证需要重做，建议通过以前年度损益调整科目处理。
2017-02-09 14:34:34
您好，这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表只要符合这个勾稽关系就不需要调整。
2020-06-12 08:59:20
等会发给你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
你好 以前年度损益调整属于一级科目 弥补以前年度亏损不需要写分录
2019-12-27 11:28:19
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