送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-04-28 18:29

1. 第1栏:应征不含税销售额(3%征收率)→ 填季度全部不含税收入(普票+专票+未开票) 。

2. 第2栏:专票不含税销售额→填已开专票(不管1%还是3%)。

3. 第3栏:普票不含税销售额→填已开普票(1%)。

雅斓 追问

2026-04-28 18:41

没有开票,网络平台上的,那是不是直接填在第一栏的?

东老师 解答

2026-04-28 18:41

对,那就是填在第一行

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相关问题讨论
同学你好 查账征收的吗
2023-07-04 14:12:28
一般个体户,他的增值税和个人所得税都是季度申报。
2022-02-21 17:18:05
个体户增值税发票季报完后,还需要年度申报
2022-01-13 16:34:17
学员,上季度的增值税减免申报表需要填写第一节“增值税减免类型”,第二节“不含税金额”,第三节“税额”和第四节“价税合计”。你的不含税金额是2372099.05,税额为23720.95,价税合计2395820,请在相应的位置填写上述数据。另外,请确保选择的减免类型真实有效,只有符合增值税减免条件的企业才能够申报增值税减免。 拓展知识:增值税减免是指政府对企业实施减税政策,减免企业的增值税。企业申报增值税减免时应当出具有效的减免凭证,合法有效的增值税减免手续是申报增值税减免的前提条件。
2023-03-14 19:20:08
你好!你有印花税的话,也要交。另外还有个税也需要交。
2024-07-04 11:24:30
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